Приложение N 1
к Порядкч составления и ведения
планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений
Кировградского городского округа
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26
(на 20 26
г. и плановый период 20 27
о т " 01 "
________января_______
и 20 28
20 2 6
г.
годов ')
К оды
г.2
Д ата
О рган, осущ ествляю щ и й
ф ункции и полном очия учредителя
У чреж дение
М КУ "У правлени е о бразован и я К ир о вгр адско го м у н иц ипального о к р у га”__________________________________
М А Д О У д е т ский са д № 1 "С трана Д етства" К и р о в гр ад ско го м униц ипального округа_________
0 1 .01.2026
по С водном у реестру
12325262
глава по БК
по С водном у реестру
ИНН
КПП
6682001171
668201001
Еди ница изм ерения: руб.
по О К ЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
К о д по
бю дж етн ой
Н аим енование показателя
К од
строки
классиф икации
Р оссийской
А налитический
КОД
4
на 20 26
г.
г.
на 20 28
г.
текущ и й
первы й год
второй год
ф инан совы й год
планового
план ового
периода
периода
6
7
Ф едерации 1
1
на 20 27
2
3
4
5
О стато к сред ств на н ачало текущ его ф инан сового года 5
0001
X
X
92 541,68
О стато к сред ств на кон ец текущ его ф инан сового года 5
0002
X
Доходы, всего:
1000
X
131
65 008 471,59
6849 3 1 0 2 ,5 9
7 1 6 11245,59
в том числе:
доходы от собств ен н ости , всего
в том числе:
доходы от оказани я усл уг, работ, ком пенсации затрат учреж ден и й , всего
1100
120
1110
1200
130
131
65 0 0 8 471,59
6849 3 1 0 2 ,5 9
716 1 1 2 4 5 ,5 9
1210
130
131
61 303 236,00
6 4 8 25293,62
6 7 9 4 3 4 ^6 ,6 2
в том числе:
субсидии на ф инан совое о беспечение вы полнения госуд арствен н о го (м у ниц ипал ьно го ) задания за
счет ср е д ств бю дж ета публично-правового об р азо ва н и я, создав ш его учреж дение
за пределам и
планового
периода
8
С ум м а
К о д по
бю дж етн ой
Н аим ен ован ие показателя
К од
строки
классиф икации
Россий ской
А налитический
код
4
на 20 26
г.
2
3
бю дж ета Ф ед ерал ьн ого ф он да обязател ьн ого м ед и ц и н ск ого страхования
1220
130
от прин осящ ей дох о д деятельности
1240
130
1300
140
на 20 28
г
текущ ий
первы й год
второй год
ф инан совы й год
планового
планового
периода
периода
Ф едер ац и и 3
1
на 20_27__ г
4
5
6
7
131
3 705 235,59
3 705 235,59
3 705 235,59
-37 426,62
-37 426,62
-37 426,62
ia пределам и
планового
периода
8
субсидии на ф и н ан сов ое обесп ечен и е в ы п олн ения госуд арствен но го задания за сч ет ср ед ств
доходы от ш траф ов, пен ей, иных сумм прин удител ьного изъяти я, всего
в том числе:
безвозм езд н ы е д ен еж н ы е поступлен ия, всего
1310
140
1400
150
в том числе:
целевы е субсидии
1410
150
субсидии на осущ ествл ен ие капитальн ы х в лож ений
1420
150
1500
180
прочие доходы , всего
152
в том числе:
УСЫ налог
доходы от операций с ак ти вам и , всего
180
189
1900
в том числе:
прочие посту пления, всего 6
1980
X
1981
510
2000
X
65 101 013,27
68 493 102,59
71 611 245,59
2100
X
52 251 7 2 4,40
55 6 3 7 754,36
58 502 026,15
к
оплата труда
2110
111
211
39 987 456,42
42 594 280,89
2120
111
266
180 000,00
180 0 0 0,00
44 790 573,08
180 000,00
X
прочие вы платы персоналу, в том чи сле ком п ен сац и он н ого характера
2130
113
2140
119.
213
12 084 267,98
12 863 473,47
13 531 453,07
X
на вы платы по оп л ате труда
2141
12 0 8 4 267,98
12 863 473,47
13 531 453,07
2142
119
119
213
на иные вы платы работникам
X
X
ден еж ное довол ьствие военнослуж ащ их и сотрудн и ков, им ею щ их специальны е звания
расходы на вы платы военнослуж ащ им и сотрудн и кам , им ею щ им сп ециальны е зван ия, зави сящ и е
2150
131
от разм ера ден еж н ого довольствия
2160
133
иные вы платы военнослуж ащ им и сотрудн и кам , им ею щ им спец и ал ьн ы е звания
2170
134
из них:
увеличение остатк ов ден еж ны х ср е д ств за сч ет в озврата деби то р ско й задолж енности прош лы х л ет
Расходы, всего
ч
в том числе:
на вы платы персоналу, всего
в том числе:
X
иные вы платы , за исклю чением ф онда оплаты труда учреж дения, для вы полнения о тдельн ы х
полном очий
X
взносы по об язательном у соц и альном у стр ах о в ан и ю на вы платы по оплате труда р або тн и ко в и
иные вы платы р аботникам учреж дений, всего
в том числе:
X
•
X
X
С ум м а
К о д по
бю дж етн ой
Н аим енование показателя
К од
строки
классиф икации
Россий ской
А налитический
4
код
на 2 0 2 6
г
г
на 20 28
г.
текущ ий
первы й год
второй год
ф и н ан со вы й год
планового
планового
периода
периода
6
7
Ф едер ации 3
4
на 2 0 27
планового
периода
8
2
3
2180
139
X
2181
139
X
2200
300
X
2210
320
X
2211
321
X
2220
340
X
науки, культуры и искусства
2230
350
X
иные вы платы населени ю
2240
360
X
2300
850
X
нал ог на им ущ ество орган и зац и й и зем ельны й нал ог
ины е налоги (вкл ю ч аем ы е в со с тав расходов) в бю дж еты б ю д ж етн о й систем ы Р оссийской
2310
851
X
Ф едерац и и , а такж е государствен ная пош лина
2320
852
X
уплата ш траф ов (в том чи сле адм и н и страти вн ы х), пен ей, иных платеж ей
2330
X
2400
853
X
гранты , предоставляем ы е б ю дж етн ы м учреж дениям
2410
613
гранты , п ред оставляем ы е автон ом ны м учреж дениям
гранты , п ред оставляем ы е ины м неком м ерческим орган и зац и ям
2420
623
(за исклю чением бю дж етн ы х и автон ом ны х учреж дений)
гранты , предоставляем ы е другим орган изациям и ф изи ческим л ицам
взносы в между народны е орган и зац и и
платеж и в целях обеспечения р еали зац ии согл аш ен и й с п равительствам и иностран ны х государств
2430
2440
2450
634
810
862
и м еж дународны м и орган изациям и
2460
863
2500
X
2520
831
2600
X
2610
241
2630
243
1
страховы е взносы на обязател ьн ое соци ал ьное стр ах о в ан и е в части вы п лат персоналу,
подлеж ащ их обл ож ен и ю страховы м и взносами
5
за пределам и
в том числе:
на оплату тр у д а стаж еров
со ц и ал ьн ы е и ины е вы платы н аселени ю , всего
в том числе:
соци ал ьны е вы платы граж данам , кроме публичны х норм ативны х со ц и ал ьн ы х вы плат
из них:
пособ ия, ком пенсац ии и и ны е соци альны е вы платы граж данам , кром е публичны х норм ативны х
о б язател ьств
вы п лата сти п ен ди й , осущ ествл ен ие ины х расходов на соц и ал ьн у ю поддерж ку о бучаю щ ихся за
сч ет ср е д ств сти п ен ди ал ьн ого ф онда
на прем и рование ф изи ческих л и ц за достиж ени я в обл асти культуры , искусства, о бразования,
науки и техники , а такж е на пред оставлен ие гран тов с целью поддерж ки проектов в области
уплата н алогов, сб оров и иных платеж ей, всего
из них:
безвозм ездн ы е перечисления о р ган и зац и ям и ф изи ческим ли ц ам , всего
из них:
прочие вы платы (кром е вы п лат на закупку товаров, работ, услуг)
исп олнение судебны х ак тов Р оссий ской Ф едерации и м ировы х согл аш ен и й по возм ещ ению вреда,
причинен ного в результате деятел ьн ости учреж дения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку' н ауч но-исследовательских, оп ы тн о-конструкторских и тех н о л о ги ч ески х рабо т
X
X
12 8 4 9 288,87
12 855 348,23
13 109 219,44
•
закупку товаров, работ, услуг в целях капитальн ого рем онта госуд арствен ного (м униц ипального)
имущ ества
X
С ум м а
К о д по
Н аим ен ован ие показателя
К од
строки
бю дж етн ой
классиф икации
Россий ской
А налитический
код 4567
на 20 26
г.
на 20 28
г.
текущ и й
первы й год
второй год
ф и н ан со вы й год
планового
планового
периода
периода
Ф едер ации 123
1
на 2 0 2 1 _ г.
2
3
4
5
6
7
прочую закупку то в ар о в , раб от и услуг
2640
244
220
5 0 1 9 6 1 6 ,5 3
5 107 946,36
5 002 337,03
прочую закупку то в ар о в , раб от и услуг
2640
244
300
5 0 26862,39
4 6 93600,37
4838609,84
223
2 802 809,95
3 053 801.50
3 2 6 8 272,57
за пределам и
планового
периода
8
закупку товаров, работ, у сл уг в целях создан и я, разви ти я, эксплуатаци и и вывода
из эксп л уатац и и го суд арствен ны х инф орм ац ионны х систем
2650
246
закупку эн ергети чески х ресурсов
2660
247
капитальн ы е влож ения в объекты госуд арствен ной (м униц ипальной) со бствен н о сти , всего
2700
400
2710
406
2720
407
2800
880
3000
100
в том числе;
приобретен ие об ъ ек то в н ед виж и м ого им ущ ества госуд арствен ны м и (м униц ипальны м и)
учреж дениям и
строи тел ьство (рек он струк ц и я) о б ъ ек то в нед виж и м ого им ущ ества го сударствен ны м и
(м униц ипал ьны м и) учреж дениям и
С п ец и ал ьн ы е расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
X
в том числе;
н ал ог на прибы ль 8
С
8
н алог на дооавл ен н ую стоим ость
ЗОЮ
X
3020
X
прочие нал оги , ум ен ьш аю щ и е доход 8
3030
Прочие выплаты, всего 9
X
4000
X
X
4010
610
X
из них:
возврат в бю дж ет с р е д ств субсидии
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет. включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата
средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделении^ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и
обособленным подразделением
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
Показатель отражается со знаком "минус".
•
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс
Раздел 2. Сведения но выплатам на закупки товаров, работ, услу г 1
К од по
№
Н аим ен ован ие показателя
п/п
Коды
строк
Год
бю дж етной
начала
классиф икации
закупки
Российской
С ум м а
У никальны й
10.2
код
Ф едерации 101
1
I
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
на 2 0 26
г
на 20 Г7__ г.
на 20 28
(текущ ий
(первы й год
(второй год
г.
ф инансовы й
планового
планового
год)
периода)
периода)
5
6
7
3
4
26000
X
26100
X
26200
X
26300
X
26310
X
X
26310.2
26320
X
X
26400
X
12 849 288,87 12 855 348,23 13 109 219,44
26410
X
8 813 901,26
9 150 112,64
9 403 983,85
8 813 901,26
9 150 112,64
9 403 983.85
4.1
4.2
12 849 288,87 12 855 348,23 13 109 219,44
в том числе:
по кон трактам (д о го в о р ам ), заклю ченн ы м до начала текущ его ф инан со во го года б ез прим енени я норм
Ф едерал ьн ого закона от 5 апреля 2013 г. № 44-Ф З "О кон трактной си стем е в сф ер е закупок то в ар о в , работ, услуг
для о бесп ечен и я госуд арствен ны х и м униципальны х нужд" (С обран ие зако но дател ьства Россий ской Ф едерации,
2013, № 14, ст. 1652. 2018. № 32, ст. 5104) (дал ее - Ф едерал ьны й зако н № 44-Ф З) и Ф едер ал ьн о го закона о т 18
июля 2011 г. № 223-Ф З "О закупках товаров, работ, услуг отдел ьн ы м и видам и ю р идически х лиц" (С обран ие
законодательства Р оссий ской Ф едерац и и , 2011, № 30. ст 4571; 2 0 1 8 , № 32,
и
ст. 5135) (дал ее - Ф едерал ьн ы й закон № 22 3 -Ф З )1'
по кон трактам (до гов орам ), планируем ы м к закл ю ч ен и ю в соответствую щ ем ф инан совом году б е з прим енения
12
норм Ф ед ерал ьн ого закона № 44-Ф З и Ф едерал ьного закона № 2 23-Ф З 12
по контрактам (догов орам ), заклю ченн ы м до начала текущ его ф инан сового года с учетом требований
1.3
1 3.1
Ф едерал ьн ого закона № 44-Ф З и Ф едерал ьн ого закона № 223-Ф З 13
в том числе:
в соответстви и с Ф едерал ьн ы м законом № 44-Ф З
10.1
из них
26310 1
из них
1.3.2
10.2
в соответстви и с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
12 849 288,87 12 855 348,23 13 109 219,44
по контрактам (догов орам ), планируем ы м к заклю ч ени ю в соответствую щ ем ф инан совом году с учетом
1.4
требован и й Ф ед ерал ьн ого закона № 44-Ф З и Ф едерал ьн ого закона № 223-Ф З 13
в том числе:
за сч ет субсидий, п ред оставляем ы х на ф инан совое обесп ечен и е вы полнения госуд арствен ного
1.4.1
(м униц ипал ьного) задания
в том числе
1 4.1.1
в соответстви и с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
26411
X
1 4 1.2
в соответстви и с Ф едерал ьн ы м законом № 223-Ф З 14
26412
X
26420
X
26421
X
за сч ет субсидий, п ред оставляем ы х в соответстви и с абзац ем вторы м пункта 1 статьи 78.1 Б ю дж етного кодекса
1 4.2
Р оссий ской Ф едерац и и
в том числе
1 4.2.1
в соответстви и с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
из них
10 1
26321 1
1 4.2.2
1.4.3
в соответстви и с Ф едерал ьн ы м законом № 223-Ф З 14
за сч ет субсидий, п ред оставляем ы х на осущ ествл ен ие капитальн ы х влож ений 15
из них
26422
X
26430
X
10.1
26430 1
ИЗ них
10 2
26430.2
за пределам и
планового
периода
8
---------------------11
г о т о в л е н о с t t c n p n tn r m n tm c M е н о т с м ы К о п е т л ь т а т м
С ум м а
К од по
№
Коды
Н аим ен ован ие показателя
п/п
строк
Год
бю дж етной
начала
классиф икации
закупки
Р оссийской
на 20 26
У никальны й
код
10.2
Ф едер ации 10*
2
1
1.4.4
за сч ет ср е д ств обязател ьн ого м еди ц и н ск ого страхования
3
4
26440
X
4.1
4.2
г.
на 20 27
г.
на 20 _28_ г
(текущ ий
(первы й год
(второй год
ф инансовы й
планового
планового
год)
периода)
периода)
5
6
7
за пределам и
планового
периода
8
в том числе
14 4 1
в соответстви и с Ф едерал ьны м законом № 44-Ф З
26441
X
1.4.4.2
1.4.5
в соответстви и с Ф едерал ьны м законом № 223-Ф З ы
за сч ет прочих и сточни ков ф инан сового обеспечения
26442
26450
X
26451
X
X
в том числе:
1 4.5.1
в соответстви и с Ф едерал ьны м законом № 44-Ф З
из них
10 1
26451.1
из них
1.4.5.2
10.2
в соответстви и с Ф едерал ьн ы м законом № 223-Ф З
26451.2
26452
X
26500
X
И того по кон трак там , планируем ы м к заклю ч ени ю в соответству ю щ ем ф инан совом году в со о тветстви и с
2
Ф едерал ьн ы м законом № 44-Ф З, по соответствую щ ем у году закупки 16
в том чи сле по году начала закупки
26510
И того по д огов орам , планируем ы м к заклю ч ени ю в соответству ю щ ем ф инан совом году в со о тветстви и с
3
Ф едерал ьн ы м законом № 223-Ф З, по соответствую щ ем у году закупки
в том числе по году начала закупки
__-
26600
X
26610
2022
12 849 288.87 12 855 348,23 13 109 219,44
12 849 288.87 12 855 348,23 13 109 219,44
лош кол/ * 4 2 ^
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
,и 1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78 I Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях
достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. № 20. ст. 2817, № 30, ст. 4717). или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта
(далее - региональный проект), показатели строк 26310. 26421. 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках
реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
Плюс
Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс
Приложение N 2
к Порядку
составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных учреждении
Кировградского городского округа
ФОРМА
Расчеты (обоснования) к плану ф инансово-хозяйственной деятельности государственного (м униципального) учреждения
1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 2110)
^
Код видов расходов 111______________________________________________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
бюджет Кировградского городского округа___________________________________________________________
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/
Г1
Должность,
группа должностей
Установл
енная
численно
сть,
единиц
М есячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
всего
по должностному
окладу
Фонд оплаты
труда в год,
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
Районный
коэффициент
руб
(гр.4+гр9)*12
по выплатам
компенсационного
характера
по выплатам
стимулирующего
характера
6
7
15124,50
8
0,00
9
10209,04
10
949342,82
1
2
1 Заведующий
3
1
4
78269,29
5
50415,00
2 Делопроизводитель
3 специалист по охране труда
1
31156,95
12042,00
15051,00
0,00
4063,95
373883,40
1
31156,95
13953,00
13140,00
0,00
4063,95
373883,40
0,25
7789,24
3488,00
3285,00
0,00
1015,95
93470,88
18,25
31156,95
12777,00
261266,96
0,00
493279,13
6024419,50
1
53401,40
35720,00
16020,42
0,00
10413,27
1065776,08
2,50000
89034,87
68830,38
26710,46
0,00
14331,13
1640391,95
1,50000
57817,52
28729,20
17345,26
0,00
11274,42
1229103,24
2
108445,92
68582,40
32533,78
0,00
23204,43
2079804,16
21,2
818843,79
626578,56
271290,99
0,00
163520,22
14288368,09
0,75000
22480,20
19548,00
6744,06
0,00
4383,64
2512804,48
0,00
3 инженер-электроник
4 помощник воспитателя
ИТОГО по непедам ОБ:
5 Старший воспитатель
6 Муз. руководитель
7 Инструктор по физ.культуре
8 У читель-логопед
9 Воспитатель
10 Психолог
ИТОГО по педагогам ОБ:
2 Главный бухгалтер
3 Зам.заведующего по АХР
4 Бухгалтер
21,5
7815000,00
13716,48
28,95000
362152,01
23178400,00
1
56245,01
31554,00
9466,20
7888,50
7336,31
675329,78
1
50801,94
31554,00
9466,20
3155,40
6626,34
609623,28
1
32009,73
14831,00
4449,30
2966,20
4175,18
384116,76
5 Д иетсестра
0,5
15578,48
9706,50
0,00
2031,98
186941,76
12 кладовщик
1,5
48086,45
11748,00
0,00
6272,15
577037,40
4063,95
373883,40
13
Рабочий по комплексному
обслуживанию зданий
24192,30
1
31156,95
12484,00
14609,00
14 Грузчик
1
31156,95
11309,00
15784,00
4063,95
373883,40
15 Повар
6
191689,25
82566,00
84120,30
25002,95
2300271,00
16 Кух. Рабочий
17 Кастелянша
2
65015,94
23496,00
33039,60
8480,34
780191,28
1
31156,95
11309,00
15784,00
4063,95
0,00
1,75
56551,19
20559,00
28615,94
7376,25
653871,48
18 Уборщик территории
3
94771,39
33927,00
48482,90
12361,49
1137256,68
Уборщик служебных
19
помещений
3
93470,85
33927,00
47352,00
10098,00
1121650,20
18 Рабочий по стирке и ремонту
спецодежды
ИТОГО ПО МБ:
23,75
ВСЕГО:
X
9174056,42
X
X
X
40167456,42
Подготовлено с использованием системы Консультант!Litoc
Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации
(вред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 119___________________________________________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
бюджет Кировградского городского округа________________________________ ____________________
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/
п
М еся ч н ы й р а зм е р опл аты т р у д а на о д н о г о р а б о т н и к а , р у б .
У ст а н о в л е
Д олж н ость,
гр уп п а д о л ж н о с т е й
2 Заведую щ и й
3 п о м .в о сп и т а тел я
в том ч и сл е:
иная
численн ое
в сег о
ть, е д и н и ц
по дол ж н остн ом у
окладу
н ад бав к а к
п о вы платам
п о вы платам
ко м п е н с а ц и о н н о г о
ст и м у л и р у ю щ ег о
хар ак тер а
хар ак тер а
Н ач и сл ен и я
Е ж ем есяч н ая
дол ж н остн ом у
Районны й
к оэф ф ициен т
на ф о н д
оплаты т р уд а
в год, руб.
окладу, %
1
9 4 9 3 4 2 ,8 2
(г р .4 * 3 0 ,2 % )
2 8 6 7 0 1 ,5 3
13,25
6 0 2 4 4 1 9 ,5 0
1 8 0 4 2 4 4 ,6 9
4 д е л о п р о и зв о д и т е л ь
1
3 7 3 8 8 3 ,4 0
1 1 2 9 1 2 ,7 9
5 с п е ц и а л и с т п о о х р .т р у д а
1
3 7 3 8 8 3 ,4 0
1 1 2 9 1 2 ,7 9
0 ,2 5
9 3 4 7 0 ,8 8
2 8 2 2 8 ,2 1
7 Г лавны й б у х г а л т ер
1
6 7 4 9 4 0 ,1 2
2 0 3 8 3 1 ,9 2
8 З а м .з а в е д у ю щ е г о п о А Х Р
1
6 0 9 6 2 3 ,2 8
1 8 4 1 0 6 ,2 3
9 Б ухгал тер
1
3 8 4 1 1 6 ,7 6
1 1 6 0 0 3 ,2 6
6 и н ж ен ер -эл ек т р о н и к
10 Д и е т .с е с т р а
11 С тар ш и й в осп и тател ь
12 м уз. Р у к ов од и т ел ь
0 ,5
1 8 6 9 4 1 ,7 6
5 6 4 5 6 ,4 1
1
1 0 6 5 7 7 6 ,0 8
3 2 1 8 6 4 ,3 8
2 ,5 0 0 0 0
1 6 4 0 3 9 1 ,9 5
4 9 5 3 9 8 ,3 7
•
13 И н стр ук т ор п о ф и з.к у л ь т у р е
1 ,5 0 0 0 0
1 2 2 9 1 0 3 ,2 4
3 7 1 1 8 9 ,1 8
23 п е д а г о г -п с и х о л о г
0 ,7 5
3 6 2 1 5 2 ,0 1
1 0 9 3 6 9 ,9 1
14 У ч и т е л ь -л о г о п е д
2
2 0 7 9 8 0 4 ,1 6
6 2 8 1 0 0 ,8 6
Подготовлено с использованием системы Консультант!!.
15 В о сп и т а т ел ь
16 к л адовщ и к
17
Р а б о ч и й п о к о м п л ек сн о м у
о б с л у ж и в а н и ю таяни й_________
18 Г р узч и к
19,5
1 4 2 8 8 3 6 8 ,0 9
5 0 4 6 7 7 7 ,3 1
1,5
5 7 7 0 3 7 ,4 0
1 7 4 2 6 5 ,2 9
1
3 7 3 8 8 3 ,4 0
1 1 2 9 1 2 ,7 9
1
3 7 3 8 8 3 ,4 0
1 1 2 9 1 2 ,7 9
19 П овар
6 ,5
2 3 0 0 2 7 1 ,0 0
6 9 4 6 8 1 ,8 4
2 0 К ух. Р а б о ч и й
1,5
7 8 0 1 9 1 ,2 8
2 3 5 6 1 7 ,7 7
1
0 ,0 0
0 ,0 0
1,75
6 5 3 8 7 1 ,4 8
1 9 3 5 8 9 ,8 1
3
1 1 3 7 2 5 6 ,6 8
3 4 3 4 5 1 ,5 2
3
1 1 2 1 6 5 0 ,2 0
3 3 8 7 3 8 ,3 6
21 К астел я н ш а
22
Р а б о ч и й п о ст и р к е и р е м о н т у
с п е и о д е ж л ы ____________________
24 У б о р щ и к т ер р и т о р и и
25
У б о р щ и к сл у ж е б н ы х
п ом ещ ени й
И того:
X
0 ,0 0
2 3 4 5 0 0 0 ,0 0
6 9 7 2 7 0 0 ,0 0
X
X
2 7 6 6 5 6 7 ,9 8
X
1 2 0 8 4 2 6 7 ,9 8
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
2.
Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
111__________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
№
п/п
бюджет Кировградского городского округа
Наименование показателя
1
2
БЛ 3 дня
Итого:
3.
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
3
180000
X
4
5
180000
180000
X
Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
______________________________________________
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога,
%
1
2
3
4
Итого:
4.
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)
5
X
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
_________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
________________________________________________
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
X
X
Итого:
5.
Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
___________________________________________________
Источник финансового обеспечения
_________________________________
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
X
X
Итого:
Подготовлено с использованием системы
6.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244_______________________________________________________
Источник финансового обеспечения
бюджет Кировградского городского округа
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
3
1
2
2
X
4
12
12
12
X
5
355
1200
140
X
6
7620
28800
1680
38100
2
пользование телефонной линией
Интернет
трев. кнопка
Итого:
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование показателя
1
1
2
3
4
5
6
7
2
теплоэнергия Гкал/год
водоснабжение м3
водоотведение м3
горячее водоснабжение Гкал/год
горячее водоснабжение м3
электроэнергия кВт/год
вывоз ТБК (МУСОР) м3
Итого:
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
КВР
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
4
447.38
1513,5
1513,5
28,22
556,3
81,15
52,524
5
3245,05
70,49
41,94
4329,91
70,49
14,16
784,18
6
247
247
247
247
247
247
244
6
1364334,07
102073,15
82968,45
116447,26
37370,62
1099616,40
41188,27
X
X
X
2843998,22
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
работ
(услуг)
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
пгг
мес
усл/мес
усл/мес
шт
пгг
мес
мес
уел
усл/год
корпус
корпус
усл/мес
м2
пар
уел
4
64
12
12
12
6
12
12
12
1
1
2
2
9
1531,3
5
1
5
37796,8
15941,57
17072,64
29952
1740
6265,2
22089,6
15600
8320
22140
4000
5000
18000
32123,52
5606
36027,7
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
заправка и ремонт картриджей
ремонт оргтехники мес
Система "пожар” (630*2)
эксплуатационное обслуживание тех.средств АГ1С
перемотка пож.рукавов (1 раз в год 6 кранов)
испытание пож. Водопровода (2 раза в год 6 кранов)
ТО системы видеонаблюдения
Обслуживание системы СКУД
обслуживание вентиляции 2 системы
поверка весового хозяйсгва (7 весов)
ввод узла учета в отопительный сезон
заполнение системы отопления
снятие показаний приборов учета
дератизация, дезинсекция (календарный-план)
испытание диэл.перчаток (2раза в год)
испытание сопротивлени я сети (корпус 1.2)
17
поверка приборов отопления (ПИТЕРФЛОУ К1)
уел
1
7810
18
19
ТО огнетушителей
ТО пож.гидрантов (2шт 1 раз в год)
шт
уел
X
2
2
X
800
5022
291307,03
Итого:
,
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюе
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Физохрана (2 корпуса)
- медосмотр работников
- предварительный медосмотр работников (вакансии)
- психосведетельствование
санитарно-бакт. Исследование
Гигиеническое обучение
обследование "РОТОВИРУС, НОРОВИРУС"
Количество
договоров
3
1
2
5
5
4
43
56
Стоимость
услуги, руб.
1
4140
14200
48000
49992
24000
4
3812352
172150
17190
7700
126596,87
41026,3
40103,84 ■
*
1
2
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Контур-Диадок
Контур-Экстерн продление лицензии
сопровождение 1C Предприятие
Лицензия 1C Предприятие
сопровождение 1C ЗАРПЛАТА .
13
14
15
16
17
Бюджет-Смарт, Свод-Смарт
ведение сайта
настройка програмного обеспечения
абонент.обслуживание "Вижен-Софт"
антивирус Kaspersky Endpoint Security Cloud (продление) от 10-14 ш
12
1
14
57600
12168
7289,12
10000
11522
19
20
21
реагирование на тревожную кнопку 2 корпуса
диспетчеризация сигналов ТС охраны (АПС) 2047,65
Сервисное обслуживание водоотчистной системы (ФИЛЬТРЫ)
2
12
1
79084,8
50406
26000
1
1
1
1
1
1
1
23
24
25
Обучение по теплу "Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых
сетей"
повышение квалификации по "ОБ"
1
2000
23
35500
Итого:
X
4649020,93
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование расходов
1
Продукты питания (КФО 2)
финансированиие предупредительных мер
посуда (кфо2)
моющие средства (КФО 2)
Продукты питания льготной категории детей
приобретение бумаги и канцелярских
ппинадлежностей
Хозматериалы
СИЗ (спецодежда)
Вакцина Шигеллвак
наглядные пособия
ГСМ для тримера
Количество
Средняя
стоимость, руб.
2
3
чел/год
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
3635738,41
26229,97
28653,23
106766
692875,58
12
59840
34
106766
124930
36244
202500
6319,2
Итого:
X
5026862,39
Средняя
стоимость, руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
6.8. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
1
Итого:
В С Е Г О П О П Ф Х Д 2026
X
0
6 5 1 0 1 0 1 3 ,2 7
Приложение N 3
к Порядку
составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
РА С Ш И Ф РО В К А П О К А ЗА ТЕЛ ЕЙ П О П О С Т У П Л Е Н И Я М И ВЫ П Л А ТА М У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я по состоянию на
01.01.2026
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений
Кировградского городского округа
Субсидии на иные
цели
Бюджетные субсидии на выполнение гос.задания
в том числе: возврат ФСС
Субсидии на выполнение муниципального задания
Субсидии бюджетным организация л / на иные цели
Бюдж етные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным
учреж дением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе, всего
в том числе:
р \б .
X
9 2 5 4 1 ,6 8
X
65 008 471,59
X
0 ,0 0
131
6 1 3 0 3 2 3 6 ,0 0
152
0 ,0 0
9 0 6 .0 7 0 1 .0 7 1 0 4 4 5 1
10.000
л /сч
30906140110
П ЕП ЕЛ
20 754 136,00
238 000,00
10 160 000,00
2 0 7 5 4 1 3 6 ,0 0
2 3 8 0 0 0 ,0 0
10
П оступления о т приносящ ей доход деятельности
Субсидии,
предоставляемые в
906.0701.071044511
соответствии с
0.000
абзацем вторым
Всего,
л /сч 30906140110 пункта 1 статьи 78.1
руб.
ПЕЛ
Бюджетного
кодекса РФ
31906140110
3 8 9 ,6 6
0,00
8
Планируемый остаток средств на начало
планираемого года
П оступления, всего:
Код вида
расхода
о
пост
Всего субсидий, в
906.0701.07104451
упле
9 0 6 .0 7 0 1 .0 7 1 0 1 1 0 0 0
906.0701.00000000
20.000
руб.
ний,
0.000
00.000
л/сч
л/сч
в
л/сч 30906140110
30906140110
о
О
8
Наименование показателя
Код по
бюджетной
клссификаци
и операций
сектора
государствен
ного
управления
Всег
30 151 100,00
0,00
в
Гранты, премии,
добровольные
пожертвования
муниципальным
учреждениям,
находящимся в велении
органов местного
самоуправления
городских округов
Доходы от оказания
услуг учреждениями,
находящимися в
ведении органов
местного
самоуправления
городских округов 906
0701 0000000000 000
л/сч 33906140110
9 2 1 5 2 ,0 2
9 2 1 5 2 ,0 2
3 705 235,59
3 705 235,59
-3 7 4 2 6 ,6 2
3 0 151 1 0 0 ,0 0
0 ,0 0
X
X
X
1. Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов
X
2. Доходы от оказания услуг учреждениями,
находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов
X
налог УСН
финансирование предупредит.мер (СФР 0 2 % )
131
-3 7 4 2 6 ,6 2
-3 7 4 2 6 ,6 2
139
0 ,0 0
0 .0 0
Родительская плата за содержание ребенка в ДДУ
131
3 4 8 3 6 6 2 ,2 1
3 4 8 3 6 6 2 ,2 1
3 4 8 3 6 6 2 ,2 1
Питание сотрудников
131
2 5 9 0 0 0 ,0 0
2 5 9 0 0 0 ,0 0
2 5 9 0 0 0 ,0 0
недостача
141
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
X
0 ,0 0
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
0 ,0 0
мб
0,00
непед
0 ,0 0
пед
0 ,0 0
В ы п л аты , всего:
900
65 101 013,27
0,00
20 754 525,66
238 000,00
10 160 000,00
30 151 100,00
0,00
3 797 387,61
3 7 9 7 387,61
0,00
0,00
0,00
в том числе:
Ф онд о п л аты труда учреж дений
111
40 167 456,42
0,00
9 174 056,42
7 815 000,00
23 178 400,00
Заработная плата
выплата пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств работодателя
111
211
39 987 456,42
0,00
9 134 056.42
7 765 000,00
23 088 400,00
111
266
180 000,00
40 000,00
50 000,00
90 000,00
Взносы по обязательном у социальному
страхованию на в ы п л а ты по оплате труда
р або тнико в и ины е в ы п л а ты работниках!
учреж дений
Начисления на выплаты по оплате труда
П рочая заку пка товаров, работ и услуг дл я
обеспечения государственны х (м униц ипал ьны х)
нужд
119
119
12 084 267,98
0,00
2 766 567,98
2 345 000,00
6 972 700,00
213
12 084 267,98
0,00
2 766 567,98
2 345 000,00
6 972 700,00
244
220
7 822 426,48
7 7 8 6 926,48
Услуги связи
244
221
38 100,00
38 100,00
41 188,27
41 188,27
Транспортные услуги
. 244
222
Коммунальные услуги
244
223
Арендная плата за пользование имуществом
244
224
Работы, услуги по содержанию имущества
244
225
291 307,33
Прочие работы, услуги
244
226
4 649 020,93
247
223
2 802 809.95
2 802 809,95
Увеличение стоимости осн. средств и мат.запасов
244
300
5 026 862,39
1 0 2 6 974,78
Увеличение стоимости основных средств
244
310
0,00
0,00
Увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости мат запасов(вакцина
Шигеллвак)
Увеличение стоимости мат запасов(оборудование
для пищеблока)
244
244
310
342
202 500,00
4 357 267,22
0,00
692 875,58
244
341
36 244.00
36 244,00
345
0,00
Увеличение стоимости мат.запасов
244
346
124 930,00
124 930,00
166 606,00
закупка энергетических ресурсов
Увеличение стоимости мат.запасов(канцтовары,
моющие ср-ва, хозтовары.)
244
фин предупр.мер
У плата налога на имущ ество о рган изаций и
зем ельного налога
У плата прочих налогов, сборов
Прочие расходы.
У плата ины х платеж ей
Прочие расходы.
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
851
852
852
853
831
346
273 372,00
341
26 229,97
290
0,00
297
295
290
500
0,00
35 500,00
291 307,33
•
4 613 520,93
35 500,00
0,00
202 500,00
3 797 387,61
0,00
202 500,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале
ГСМ для триммера
0,00
3 664 391,64
0,00
106 766,00
106 766,00
26229,97
26229,97
0,00
•
520
530
6 319,20
X
Исполнитель
0,00
3 664 391,64
0,00
880
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в капитале
3 797 387,61
0
-
Туева Я М (34357) 60-167 (доб 3471)
печатью
- л истов
ЗаведЧтощий а д ^ й О У детский сад№ 1
«Страна Детства»
Кировградского МО
\
Я. \ \
'п
Булашова Н.В.
Ч,
__
''ТДгбб82да>
